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WRAP认证验厂内部审核要点
作者:liupengfei    发布时间:2011-07-29    已浏览:1137次

WRAP认证验厂内部审核要点

WRAP认证内部审核要点
1.工资福利
1.1 工厂是否有政策保证员工福利工资符合政府要求
1.2 确认最低工资满足政府最低工资标准
1.3 工厂张贴最低工资标准和福利政策在车间或公共区域—本地语言
1.4 工厂维护有效工资工时记录
1.5 工厂维护有效的工资和加班记录
1.6 确认工厂有提供工人支付凭据,工资条,转账记录等
1.7 工厂是否合理扣留税金和保险金
1.8 确认计件工资生产记录和工资记录是否吻合
1.9 工厂有专项那个人员负责监督和开展此项工作—工资和福利
1.10 工厂有政策关于计件工人最低工资符合法定最低工资标准
1.11 确认工人接受工资和福利专项培训,了解工资结构和算法包括加班工资的支付形式和算法,以及社保,年休假算法,随机选举员工工资,不同岗位,不同月份,检验工资能否达到最低工资,加班费是否符合法定要求。工人保险,年休假,有薪假等。

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2.工作时间
2.1 工厂有专门人员负责和监控此项工作—工作时间和加班时间
2.2 工厂提供专项培训给工人,每周,每天,每月加班时间法定要求等
2.3 确认工人是否知晓当地法定工作时间制度和加班制度
2.4 工厂是否真实保留工人的出勤记录,包括每天加班时间等
2.5 工厂有定义紧急业务需求
2.6 工厂有张贴工作时间政策在工厂区域以便给工人了解
2.7 工厂有提供新工人了解工厂工作时间和加班状况,校验工人工作时间,抽取不同组和 不同月份,确认工人是否 保证每7天休息一天,每周工作时间不超出60小时。每天加班不 超出3小时,月加班不 超出36小时,有综合加班计算工时另外讨论

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3.法规符合性
3.1 工厂获得法规途径,工厂有推动法规在生产经营过程中运用。涉及:工资工时,自由结社,最低年龄限制,健康安全标准,环境保护,反歧视,贸易法,安全法规等                                                                
3.2 工厂有 指定人员维护法规管理和更新
3.3 工厂现行的法规文本和管控渠道
3.4 过去两年工厂有无被当地政府处罚,涉及违纪违法
3.5 工厂有培训新法规给 员工
3.6 工厂有 建立手册包含WRAP运行:国家法律和地方法规

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4.强迫劳动
4.1 确认所有员工在工厂自由工作,观察车间条件,环境,人员运动是否被限制,安全人员是否威胁限制人员自由流动
4.2 工厂出入门口是否被锁住,而不是因为安全因素
4.3 确认员工能否自由出入,而不是受限与管理和安全人员的 管控
4.4 工厂要保留文本:员工证明自愿工作申明,无胁迫工作,员工要签名,保留在人事记录中
4.5 工厂要保留劳务代理或中介机构申明保证输入人员无强迫,所有为自愿工作之申明
4.6 工厂有授权人负责监督管理此项工作-反强迫劳动
4.7 工厂有培训程序,要求所有人员参加在此项培训中,---反对强迫劳动之培训,需制定反对强迫劳动政策
4.8 确认安保人员工作职责,保证其不是胁迫工人工作
4.9 确认工资按时支付到工人手中,而不是扣留,确认工厂不 扣留原始证件,不 用监狱工人

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5.童工
5.1 确认年龄文件,省份证件复印件
5.2 确认人事文件是否齐全,真伪,员工工作时间长短
5.3 确认工厂是否有辨识年龄文件真伪之能力
5.4 工厂在面试过程验证年龄的手段和方法
5.5 确认员工在 入职和合同上是否有签名,有出生日期之显示
5.6 工厂有 指定人员负责开展监督此项工作—禁止使用童工,工厂有禁止使用童工政策,并知会所有员工
5.7 工厂有培训程序,给所有员工不使用童工,入职提供真实年龄文件 ,对于相貌小的员工要仔细确认。

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6.折磨与侮辱
6.1 确认工厂有禁止折磨与侮辱文件
6.2 管理人员要签订的申明—证明理解工厂禁止折磨与侮辱文件
6.3 确认工厂有有效管理杜绝各种折磨和侮辱和惩罚的手段和方法
6.4 工厂是否联系此项政策给员工-禁止侮辱和虐待
6.5 工厂有鼓励员工报告此类事件的渠道,而保证员工不是受到打击和报复,比如工厂有联系号码或者举报箱等
6.6 工厂有专项培训程序给工人—反对折磨和虐待,检查工厂是否有人身虐待,辱骂等行为

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7.反对歧视
7.1 反歧视政策
7.2 张贴反歧视政策
7.3 指定人员专项负责监控
7.4 反歧视专项培训
7.5 员工教育培训是否有效—访谈
7.6 去任是否有歧视,如孕检,乙肝二对半检测在入职或例行检查
7.7 是否同工同酬,有无年龄限制等
7.8 员工有申明没有被歧视---书面签订

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8.工会
8.1 尊重结束自由文件
8.2 专人负责此项工作
8.3 工厂是否有工会或者类似组织解决抱怨
8.4 不歧视工会和结社人员—程序

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9.环境
9.1  有无EMS 14001 管理系统
9.2 专人负责此项—指定人员
9.3 环境保护教育培训
9.4 工厂怎样控制废物排放,固,液,气,噪音,辐射等
9.5 处理危险废弃物排放事故和计划
9.6 废物排放记录.
9.7 确认,环境评价报告,环境影响登记表,政府批文的等

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10.非法转运
10.1 管理文件和程序
10.2 教育培训
10.3 专人负责
一套、2套记录,从订单,采购,生产检验,包装,出运记录

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11.反恐  
11.1 反恐程序文件
11.2 专人负责
11.3 教育培训
11.4 毒品,爆炸物禁入标语,
11.5 包装区域,仓库限制进出和管控
11.6 举报机制
11.7 省份确认,无犯罪调查
11.8 集装箱登记追溯,箱号和封号登记
11.9 人员进出,车辆进出,货物进出控制
11.10 数据影响记录保留-
11.11 货物短装多装控制
11.12 访客进出有陪同

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12.安全
12.1 有限职业安全文件,证书,检查报告
12.2 现场安全,人,机,物,法控制
12.3 专人受命负责安全
12.4 安全教育培训-记录
12.5 定期检查,维护记录
12.6 出口畅通无阻塞
12.7 消防通道无阻塞,撤退通道指示明确
12.8 全程序—消防安全计划
12.9 急救箱,急救员
12.10 急救人员,急救箱要公示让工人了解位置
12.11 干净引用水
12.12 现场安全确认,环境,灯光,空气,粉尘,噪音。
12.13 安全会议,---每季度举行一次,有记录
12.14 法规证照,消防,建筑,特种设备等
12.15 化学品管理—存放,管理,培训,标签,数据结构表
12.16 灾难恢复程序,火灾,自然灾害,工业事故,战争
12.17 消防演习和疏散演习,消防教育培训
12.18 疏散图,张贴
12.19 消防和疏散演习半年举行一次
12.20 消防出口数量,灭火器数量
12.21 职业病风险评估—劳保用品配发
12.22 工伤事故登记和分析机制
12.23 厕所和洗手间卫生和数量